臺中市政府主管法規共用系統-歷史法規

歷史法規

法規名稱：	臺中市就業服務處內部控制專案小組作業要點
歷史法規：	民國 105 年 11 月 04 日
圖表附件：	1051104_臺中市就業服務處內部控制專案小組作業要點_法制局修.docx 1051104_臺中市就業服務處內部控制專案小組作業要點_法制局修.odt

法規內容：

一、臺中市就業服務處（以下簡稱本處）為推動及執行內部控制，以達提
    升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，
    依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」特設臺中市就業服務處內
    部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。

二、本小組任務如下：
   （一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
   （二）檢討強化現有內部控制作業。
   （三）整合檢討個別性業務內部控制作業。
   （四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
         範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部
         控制制度及內部稽核作業規定；前開規定應報送上級機關（臺
         中市政府勞工局）備查。
   （五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
         報告。
   （六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，
         並追蹤其改善情形。

三、本小組置召集人一人，由本處秘書兼任之；置委員七人，除召集人
    為當然委員外，其餘委員，由本處就下列人員派兼之：
   （一）本處第一課課長。
   （二）本處第二課課長。
   （三）本處各就業服務站站長。
   （四）兼辦本處人事人員。
   （五）兼辦本處政風人員。
   （六）兼辦本處會計人員。

四、本小組以每年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，由召
    集人召集之；召集人因故不克出席時，由召集人指定委員一人代理
    之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席
    。前項會議，得指定本處各單位提報內部控制及內部稽核作業落實
    執行情形。

五、本小組幕僚作業由本處第二課（行政）辦理。

六、本小組委員及工作人員，均為無給職。

七、本小組決議及交付執行事項，以本處名義行之。

八、本小組所需經費，由本處預算項下支應。

九、本作業要點簽奉核准後實施，修正時亦同。