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修正「臺中市政府主計處內部控制專案小組作業要點」，並自即日生效，請查照。
| 主管機關： |
臺中市政府主計處 |
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發文機關： |
臺中市政府主計處 |
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發文日期： |
109.02.20 |
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發文字號： |
中市主會字第1090001944號 函 |
| 異動性質： |
修正 |
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主旨： |
修正「臺中市政府主計處內部控制專案小組作業要點」，並自即日生效，請查照。 |
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法規名稱： |
臺中市政府主計處內部控制專案小組作業要點 |
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內容： |
一、臺中市政府主計處(以下簡稱本處)為推動及執行內部控制，以達提升
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特
設置臺中市政府主計處內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂
定本要點。
二、本小組任務如下：
（一）本處內部控制制度建置或修訂事項之審議。
（二）辦理本處內部控制作業教育訓練。
（三）檢討強化本處現有內部控制作業。
（四）整合檢討本處個別性業務內部控制作業。
（五）參採各權責機關所訂內部控制共通性作業含跨職能整合範例，
審視個別性業務之重要性及風險性，訂定本處內部控制制度作
業規定。
（六）督導本處各單位落實執行內部控制工作。
（七）就內部稽核單位發現之缺失及改善建議，若涉及需修正內部控
制制度者，應督導各單位參照行政院函頒政府內部控制制度設
計原則等相關規定修正。
（八）本處內部控制其他相關事項。
三、本小組置召集人一人，由本處副處長兼任之；副召集人一人，由本處
主任秘書兼任之；置委員九人，除召集人及副召集人為當然委員外，
其餘委員，由本處就下列人員派兼之：
（一）本處第一科科長。
（二）本處第二科科長。
（三）本處第三科科長。
（四）本處第四科科長。
（五）本處第五科科長。
（六）本處秘書室主任。
（七）本處人事室主任。
（八）本處會計室主任。
（九）本處政風室主任。
四、本小組視需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由
副召集人代理之，召集人及副召集人均不克出席時，由召集人指定委員
一人代理之；召集人及委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派
代表一人出席。
前項會議，得指定本處各單位提報內部控制作業落實執行情形。
五、本小組得視需要下設工作分組，由召集人指定適當人員擔任各工作分組
組長，負責辦理各分組相關業務。
六、本小組幕僚作業由本處會計室辦理。
七、本小組委員及工作人員，均為無給職。
八、本小組決議及交付執行事項，以本處名義行之。
九、本小組所需經費，由本處年度預算項下支應。
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| 圖表附件： |
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