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臺中市政府主管法規共用系統

列印時間：113.11.25 22:05
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歷史法規

法規名稱： 臺中市政府財政局內部控制專案小組作業要點
民國 105 年 07 月 01 日
圖表附件：
  1. 臺中市政府財政局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以達實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，組設「臺中市政府財政局內部控制專案小組」（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
  2. 本小組任務如下：
    1. 辦理內部控制教育訓練。
    2. 檢討強化現有內部控制作業。
    3. 整合檢討個別性業務內部控制作業。
    4. 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度。
    5. 內部控制其他相關事項之審議或備查。
  3. 本小組置召集人1人，由本局副局長兼任之；置委員12人，除召集人為當然委員外，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：
  1. 本局財務管理科科長。
  2. 本局庫款支付科科長。
  3. 本局菸酒管理科科長。
  4. 本局公產管理科科長。
  5. 本局非公用財產管理科科長。
  6. 本局非公用財產開發科科長。
  7. 本局資訊室主任。
  8. 本局秘書室主任。
  9. 本局人事室主任。
  10. 本局政風室主任。
  11. 本局會計室主任。
    1. 本小組得視業務需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。
      五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。
      六、本小組兼任人員，均為無給職。
      七、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。
      八、本小組所需經費，由本局年度預算支應。
資料來源：臺中市政府主管法規共用系統