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歷史法規

法規名稱: 臺中市政府人事處內部控制專案小組作業要點
民國 102 年 12 月 27 日
圖表附件:
法規內容:

一、臺中市政府人事處(以下簡稱本處)及臺中市政府公務人力訓練中心(
    以下簡稱所屬)為推動及執行內部控制,以達提升施政效能、遵循法
    令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標,依據「臺中市政府強
    化內部控制實施方案」特設臺中市政府人事處內部控制專案小組(以
    下簡稱本小組),並訂定本要點。



二、本小組任務如下:
(一)內部控制制度建置或修訂事項之審議。
(二)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
(三)檢討強化現有內部控制作業。
(四)整合檢討個別性業務內部控制作業。
(五)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例,
    並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度及內
    部稽核作業。
(六)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核報告。
(七)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報機關首長核定,並追蹤
    其改善情形。
(八)督導各單位落實執行內部控制及內部稽核工作。
(九)彙整各單位下列辦理情形,提報臺中市政府內部控制推動及督導小組:
1.檢討現有內部控制作業,所發現之重大缺失及督導改善情形。
2.落實執行內部控制及內部稽核作業情形。
(十)內部控制其他相關事項之審議或備查。



三、本小組置召集人1人,由本處副處長兼任之;置委員9人,除召集人為
    當然委員外,其餘委員,由本處就下列人員派兼之:
(一)本處企劃科科長。
(二)本處人力科科長。
(三)本處考訓科科長。
(四)本處給與科科長。
(五)本處秘書室主任。
(六)本處人事管理員。
(七)本處會計員。
(八)所屬公務人力訓練中心主任。



四、本小組以每三個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均
    由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由召集人指定委員一人代
    理之;委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席
    。
    前項會議,由本處各單位及所屬機關提報內部控制及內部稽核作業落
    實執行情形。



五、本小組幕僚作業由本處秘書室及會計員共同辦理。



六、本小組委員及工作人員,均為無給職。



七、本小組決議及交付執行事項,以本處名義行之。



八、本小組所需經費,由本處年度預算項下支應。