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法規內容

法規名稱: 臺中市中正地政事務所內部控制專案小組設置要點
公發布日: 民國 101 年 08 月 17 日
修正日期: 民國 106 年 10 月 18 日
發文字號: 中正地所會字第1060010894號 函
法規體系: 臺中市法規/區公所及二級機關等類/臺中市各地政事務所
圖表附件:
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一、臺中市中正地政事務所(以下簡稱本所)為健全本所內部控制制度,
    依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」規定,設置「臺中市中正
    地政事務所內部控制專案小組」(以下簡稱本小組),並訂定本要點
    。
二、本小組由主任擔任召集人,秘書擔任副召集人,小組成員包含第一課
    課長、第二課課長、第三課課長、第四課課長、資訊課課長、會計主
    任、人事管理員等。
三、本小組任務如下:
   (一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
   (二)檢討強化現有內部控制作業。
   (三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
   (四)訂定及審視修訂本所內部控制制度及內部稽核作業規定,並報
         請臺中市政府地政局備查。
   (五)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核
         報告。
   (六)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報首長核定,並追
         蹤其改善情形。
四、本小組以每年召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由
    召集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之,召集
    人、副召集人均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員
    應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。
五、本小組召開會議時,得邀請相關單位人員列席說明。
六、本小組行政工作由會計室及兼辦研考辦理。
七、本要點奉核後實施,如有未盡事宜,得隨時補充修正之。