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法規內容

法規名稱: 臺中市中山地政事務所內部控制專案小組作業要點
公發布日: 民國 104 年 05 月 21 日
修正日期: 民國 105 年 06 月 14 日
發文字號: 中山地所會字第1050006316號 函
法規體系: 臺中市法規/區公所及二級機關等類/臺中市各地政事務所
圖表附件:
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一、臺中市中山地政事務所(以下簡稱本所)為推動及執行內部控制相關
    工作,以達提升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可
    靠資訊之目標,依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」組設
   「臺中市中山地政事務所內部控制專案小組」(以下簡稱本小組)
    ,並訂定本要點。
二、本小組任務如下:
    (一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
    (二)檢討強化現有內部控制作業。
    (三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
    (四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
        範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部
        控制制度及內部稽核作業規定,報送臺中市政府地政局備查。
    (五)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核
        報告。
    (六)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報機關首長核定,
        並追蹤其改善情形。
三、本小組置召集人一人,由本所祕書兼任之;置委員十人,除召集人
    為當然委員外,其餘委員,由本所就下列人員派兼之:
    (一)本所第一課課長。
    (二)本所第二課課長。
    (三)本所第三課課長。
    (四)本所第四課課長。
    (五)本所資訊課課長。
    (六)本所會計室主任。
    (七)本所人事管理員。
    (八)本所協辦政風。
    (九)本所研考專員。
四、本小組以每年召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由
    召集人召集之;召集人因故不克出席時,由召集人指定委員一人代
    理之;委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席
    。
    前項會議,得指定本所各課、室提報內部控制及內部稽核作業落實執
    行情形。
    本小組得視議題需要,邀請相關機關(含上級機關)或學者專家列席指
    導。
五、本小組幕僚作業由本所會計室及第四課(研考)共同辦理,幕僚作業
    小組依業務權責分工如下
    第四課(研考)                      會計室
    行政管考作業整合彙辦              內部控制宣導及教育訓練
    內部稽核作業整合彙辦              內部控制收發文
    內控小組會議召開及記錄            內控小組會議召開及記錄
   (內部稽核規劃、執行及考核方面)     (內部控制制度設計方面) 
   內部稽核缺失、改善建議及追蹤提報   內控專區網頁彙總更新及制
                                      度設計書面彙整
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組決議及交付執行事項,以本所名義行之。
八、本小組所需經費,由本所預算項下支應。