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法規內容

法規名稱: 臺中市政府財政局內部控制專案小組作業要點
公發布日: 民國 101 年 10 月 22 日
修正日期: 民國 105 年 07 月 01 日
發文字號: 中市財會字第1050009888號 函
法規體系: 臺中市法規/財政類
圖表附件:
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一、臺中市政府財政局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制,以達實現
    施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標,組
    設「臺中市政府財政局內部控制專案小組」(以下簡稱本小組),並
    訂定本要點。
二、本小組任務如下:
   (一) 辦理內部控制教育訓練。
   (二) 檢討強化現有內部控制作業。
   (三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。
   (四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範
        例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制
        制度。
   (五) 內部控制其他相關事項之審議或備查。
三、本小組置召集人1人,由本局副局長兼任之;置委員12人,除召集人
    為當然委員外,其餘委員,由本局就下列人員派兼之:
  (一)本局財務管理科科長。
  (二)本局庫款支付科科長。
  (三)本局菸酒管理科科長。
  (四)本局公產管理科科長。
  (五)本局非公用財產管理科科長。
  (六)本局非公用財產開發科科長。
  (七)本局資訊室主任。
  (八)本局秘書室主任。
  (九)本局人事室主任。
  (十)本局政風室主任。
  (十一)本局會計室主任。
四、本小組得視業務需要召開會議,由召集人召集之;召集人因故不克出
    席時,由召集人指定委員一人代理之;委員應親自出席會議,不克出
    席會議時,得指派代表一人出席。
五、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。
六、本小組兼任人員,均為無給職。
七、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。
八、本小組所需經費,由本局年度預算支應。