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法規內容

法規名稱: 臺中市政府警察局內部控制專案小組作業要點
公發布日: 民國 101 年 09 月 28 日
修正日期: 民國 108 年 05 月 13 日
發文字號: 中市警會字第1080034460號 函
法規體系: 臺中市法規/警察類
圖表附件:
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一、臺中市政府警察局(以下簡稱本局)為遵循法令規定、保障資產安全
    、提供可靠資訊之目標,依據「臺中市政府強化內部控制實施方案」
    組設「臺中市政府警察局內部控制專案小組」(以下簡稱本小組),
    並訂定本要點。
二、本小組任務如下:
   (一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
   (二)檢討強化現有內部控制作業。
   (三)整合檢討個別性業務內部控制作業。
   (四)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業
         範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部
         控制制度及內部稽核作業。
   (五)規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核
         報告。
   (六)就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報機關首長核定,
         並追蹤其改善情形。
   (七)辦理內部控制及內部稽核作業宣導,對本局首長、副首長說明
         內部控制及內部稽核之重要性、實施作法,獲取共識及支持。
   (八)督導本局所屬機關訂定內部控制制度及內部稽核作業規定並備
         查。
   (九)內部控制制度及內部稽核作業規定,屬性質相同者,得為一致
         規定,或指定所屬機關統一訂定。
   (十)督導本局所屬機關落實執行內部控制及內部稽核工作。
   (十一)彙整本局下列辦理情形,提報臺中市政府內部控制推動及督
           導小組:
           1、檢討現有內部控制作業,所發現之重大缺失及督導改善
              情形。
           2、本方案執行進度及落實執行內部控制、內部稽核作業情
              形。
   (十二)內部控制其他相關事項之審議或備查。
三、 本小組置召集人一人,由本局副局長兼任之;副召集人一人,由本
     局主任秘書兼任之,置委員二十人,除召集人、副召集人為當然委
     員外,其餘委員,由本局就下列人員派兼之:
    (一)本局督察室督察長。
    (二)本局行政科科長。
    (三)本局保安科科長。
    (四)本局防治科科長。
    (五)本局訓練科科長。
    (六)本局外事科科長。
    (七)本局後勤科科長。
    (八)本局犯罪預防科科長。
    (九)本局保防科科長。
    (十)本局秘書室主任。
    (十一)本局人事室主任。
    (十二)本局法制室主任。
    (十三)本局資訊室主任。
    (十四)本局統計室主任。
    (十五)本局政風室主任。
    (十六)本局會計室主任。
    (十七)本局公共關係室主任。
    (十八)本局勤務指揮中心主任。
    (十九)本局刑事鑑識中心主任。
    (二十)本局民防管制中心主任。
四、本小組以每年召開二次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由
    召集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之,召集
    人、副召集人均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員
    應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。前項會
    議,得指定本局所屬各科、室、中心提報內部控制落實執行情形。
    本小組得視議題需要,邀請相關機關或學者專家列席。
五、本小組內部控制幕僚作業由本局會計室辦理,內部稽核幕僚作業由
    本局秘書室辦理。
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。
八、本小組所需經費,由本局年度預算支應。